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呼和浩特博物院2022年部门预算公开报告
2022年 3 月18 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、部门职责、职能
（1）承担博物院文物藏品保护征集、管理收藏、修复养护、陈列、展览等工作。
（2）承担博物院免费开放、参观接待、社会教育工作。
（3）开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。
（4）开展呼和浩特历史文化、古建筑、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。
（5）开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。
（6）采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。
（7）开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。
（8）配合有关部门开展文物鉴定工作。
（9）承担呼和浩特市文化旅游广电局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
内设机构设置内设机构8个，分别是：
（1）院办公室主要职责是：承担日常行政事务、外事的组织协调等工作。承担全院行政办公、机要印鉴、财务、人事、社会保障、图书资料、档案管理、物业管理、后勤保障、固定资产管理，；
（2）保卫室：承担安全保卫等工作。
（3）陈列研究室主要职责是：开展呼和浩特历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动，并将研究成果出版，开展学术交流及重大课题的研讨申报等工作；承担基本展览陈列、专题展览陈列和临时展览陈列的策展、制作、布展、文创设计以及对外交流展览等工作；开展革命文物科学研究、陈列展示等工作。
（4）文物保管室主要职责是：承担馆藏文物的征集、管理收藏、鉴定、账目登编、保管，文物预防性保护、数字化保护和信息化建设，进行文物交流，革命历史研究等工作，开展呼和浩特地区不可移动文物保护等相关工作；开展革命文物调查征集、收藏保护，配合有关部门开展文物鉴定工作。
（5）社会教育室主要职责是：承担博物院免费开放、参观接待、社会教育工作，承担公众接待服务、科学普及、宣传教育、新媒体宣传、社会活动、推动博物馆教育资源开发运用等工作；开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。
（6）古建室主要职责是：承担不可移动文物及古代建筑、近现代建筑的日常监测、研究及档案资料整理等工作，古建筑的研究和相关学术交流合作活动。
（7）党办主要职责是：负责党务、党建、组织、干部、统战、宗教、群团；综合治理、意识形态、信访维稳、精神文明等工作，分管党办、团支部、工会。
（8）修复室，修复养护承担可移动文物修复、复制、拓印、馆藏文物日常养护。
我单位无下级预算单位。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
呼和浩特博物院（内蒙古自治区将军衙署博物院） | 财政补助事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1308.53万元，比2022年预算减少102.18 万元，下降7.24 %，减少主要是由于人员调出、压缩项目收入。
支出预算1308.53 万元，比2022年预算减少102.18 万元，下降7.24 %，减少主要是人员调出、压缩项目支出。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1308.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.53 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 1308.53 万元，其中：基本支出 835.23 万元，占比63.82 %；项目支出 473.3 万元，占比36.17 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员经费、机构正常运转、专业活动开展等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1308.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1308.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化旅游体育与传媒支出类 1232.74万元，比上年预算数减少127.4 万元。主要用于在职人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、社会保障和就业类188.9万元，比上年预算数减少15.69 万元。主要用于职工失业保险、工伤保险、职业年金缴纳。
3、卫生健康支出类26.30万元，比上年预算数减少3.79万元。主要用于职工医疗保险。
4、住房保障支出类 60.03万元， 比上年预算数减少10.46万元。主要用于在职公积金和新职工购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 4.26 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 20.5%；本年预算比上年执行数减少1.1 万元，下降 20.5%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。
2、公务接待费 1.4 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降6.6 %，本年预算比上年执行数减少 0.1 万元，下降 6.6 %。
3、公务用车购置及运行维护费 2.86 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25.9 %，本年预算比上年执行数减少1 万元，下降25.9 %。其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.86 万元，本年预算比上年预算减少1 万元，下降25.9 %，比上年执行数减少1 万元，下降25.9 %。减少主要是由于逐年递减三公经费的支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我院运行经费财政拨款预算239.47 万元，比上年减少102.18 万元，下降20.72 %。主要原因是压缩项目经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 160.25 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 160.25 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 2辆， 其中：一辆车待报废 ，无单位价值200万元以上大型设备等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算473.3万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：云晓英 联系电话：13009511009
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
