呼和浩特市2024年度呼和浩特博物院预算公开报告-呼和浩特博物院

呼和浩特市2024年度呼和浩特博物院

预算公开报告

批复时间： 2024年 2 月 2 日

公开时间： 2024年 2 月 5 日

我单位承担对具有历史，艺术、科学价值的文物开展征集、收藏、整理、保护修复和利用工作，促进文物保护科技成果的转化和推广工作。参与编制博物馆的建设发展规划，实施现代博物馆管理制度承担呼和浩特地区历史文化遗产及不可移动文物和可移动文物的考古调查、勘探、科学研究、保护修复工作；承担文物资源信息收集整理、建档立卷工作。开展革命文物调查征集、收藏保护，科学研究、陈列展与国际国内博物馆间交流互动，展示地域特色文化。承担博物馆免费开放安全运转工作，承担参观接示等工作。开展呼和浩持历史文化研究，促进文物资源活化利用，开展博物馆陈列、展览工作，加强与国际国内博物馆间交流活动，展示地域特色文化。承担博物馆免费开放安全运转工作，承担参观接待、社会教育、宣传推广、志愿服务等工作。承担数字化博物馆建设工作，开展文化创意产品的研究抢险加固，环境整治等项目方案初审、报送工作。承担文物库房的管理工作，参与制定现代文物保护开发工作、促进文创产品产业化。参与编制文物保护规划并推动落实，承担旗县区文物本体保护修缮、利用的相关制度，加强文物信息化建设。承担呼和浩特市文化旅游广电局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括设14个正科级内设机构：其中八个部室、六个分馆，分别为办公室、党建办公室(人事科)、文物库房部、社会教育部、安全保卫部、展览研究部、文化创意研究部、呼和浩特市文物保护与考古研究所(内蒙古壁画保护中心)、呼和浩特博物馆、将军衙署博物馆、昭君博物院、公主府博物馆、五塔寺博物馆、丰州故城博物馆。总分馆制改革实施后，实现了文物资源、人员、资金、人才储备、运营模式一体化发展，有效推进了“让文博场馆用起来，让文物走出库房，生动展现历史文化，讲好城市故事，使博物馆成为感知和了解城市文化的会客厅”的新时代博物馆发展目标。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特博物院。

1. 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

我单位事业编在职人员81人，退休人员122人。呼和浩特博物院1类全科拨款事业单位。本单位内设机构包括设14个正科级内设机构：其中八个部室、六个分馆，分别为办公室、党建办公室(人事科)、文物库房部、社会教育部、安全保卫部、展览研究部、文化创意研究部、呼和浩特市文物保护与考古研究所(内蒙古壁画保护中心)、呼和浩特博物馆、将军衙署博物馆、昭君博物院、公主府博物馆、五塔寺博物馆、丰州故城博物馆。上年在职人员增加52人，主要原因为事业单位机构合并改革。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特博物院	财政拨款事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

呼和浩特市依托重要文物遗址建立的博物馆，见证了呼和浩特市不同历史时期灿烂的文化，是提高城市历史文化底蕴，促进首府文化旅游融合高质量发展的重要场所。实现了文物资源、人员、资金、人才储备、运营模式一体化发展，有效推进了“让文博场馆用起来，让文物走出库房，生动展现历史文化，讲好城市故事，使博物馆成为感知和了解城市文化的会客厅”的新时代博物馆发展目标。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

单位2024年度收入总计4725.335035万元、支出预算总计 4725.335035万元，与上年相比收入增加3447.28万元、支出预算总计增加3447.28万元，收入增长269%，支出增长269%。其中：

（一）收入预算总计4725.335035万元。包括：

1．本年收入合计4725.335035万元。

（1）一般公共预算拨款收入4725.335035万元，与上年相比增加3447.28万元，增长269%。主要原因是事业单位机构合并改革。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0

万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计4725.335035万元。包括：

1．本年支出合计4725.335035万元。

（1）一般公共服务（类）支出4725.335035万元，主要用于呼和浩特博物院6馆日常运转、陈列布展、各类活动等。与上年相比增加3447.28万元，增长269%。主要原因是事业单位机构合并改革。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算合计4725.335035万元。包括：

1．本年支出合计4725.335035万元，包括本年收入万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4725.335035万元。包括：

1．本年支出合计4725.335035万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

2024年支出预算合计4725.335035万元，其中：

基本支出1569.375035万元，占33%；

项目支出3155.96万元，占67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4725.335035万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加3447.28万元，增长269%。主要原因是事业单位机构合并改革。财政拨款支出总预算 4725.335035万元，财政拨款支出总计增加3447.28万元，增长269%。主要原因是事业单位机构合并改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算4725.335035万元，与上年相比增加3447.28万元，增长269 %。主要原因是事业单位机构合并改革。

（一）一般公共服务（类）

1.文化体育旅游与传媒支出（款）博物馆（项）。年初预算4186.864036万元，与上年相比增加3154.82万元，增长305.68%。变动原因：事业单位机构合并改革。

2.社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）.年初预算349.169008万元，与上年相比增加281.61万元，增长416.84%。变动原因：事业单位机构合并改革。

3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算121.030464万元，与上年相比增加60.41万元，增加99.65%.变动原因：事业单位机构合并改革。

4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.425744万元，与上年相比增加31.04万元，增加92.96%.变动原因：事业单位机构合并改革。

5.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算47.241779万元，与上年相比增加23.57万元，增加49.89%.变动原因：事业单位机构合并改革。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.060212万元，与上年相比增加95.44万元，增加204.71%.变动原因：事业单位机构合并改革。

7.住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.89万元，与上年相比增加14.72万元，增加103.88%.变动原因：事业单位机构合并改革。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1569.375035万元，与上年相比增加806.035万元，增长105.59%，其中：

（一）人员经费1494.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费74.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出16.6万元，占“三公”经费的89.24%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的10.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.6万元，比上年预算增加14.34万元，增长336.61%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出16.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.6万元，比上年预算增加13.74万元，增长480.41 %，主要原因事业单位机构合并改革。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0.6万元，增长42.85%，主要原因事业单位机构合并改革。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目12个，项目预算总金额3155.96万元。其中，财政本年拨款金额3155.96万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出4725.335035万元，与上年相比增加2997.28万元，增长173.44%。主要原因是：事业单位机构合并改革。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1226.04万元，其中：拟采购货物支出0.625万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1255.415万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等（待处理闲置）.单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的通用设备7台（套），单价200万元（含）以上的通用设备4台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3155.96万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。